Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0041/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | SPONKA SK, s.r.o. |
Adresa: | Štefánikova 817,02001 Púchov |
IČO: | 36613983 |
Predmet: | za kancel. potreby-archivačné sponky, spinky |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0041_24 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |