Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0057/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | Karovič, s.r.o. |
Adresa: | Vendelínska 51,90055 Lozorno |
IČO: | 36724572 |
Predmet: | za betónovú zmes na chodník-Pusté |
Fakturovaná suma s DPH: | 395,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0057_24 |
Zverejnené: | 19.03.2024 |