| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ekoposs + s.r.o. |
| Adresa: | Sadová 3/A,90501 Senica |
| IČO: | 51104008 |
| Predmet: | za služby zodpovednej osoby-02/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0055_24 |
| Zverejnené: | 19.03.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 08:56.
