Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0085/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smolinské |
Dodávateľ: |
eSYST, s.r.o. |
Adresa: |
M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová |
IČO: |
50139088 |
Predmet: |
za asistenčné služby-rekonštrukcia cesty IBV Dráhy |
Fakturovaná suma s DPH: |
390,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
25.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
24.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0085_24 |
Zverejnené: |
09.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov