| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0026/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | eSYST, s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina 1 (Celulózka,Mojš,Mojšová |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | za asistenčné služby v rámci VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0026_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 19:44.
