| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0029/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ekoposs + s.r.o. |
| Adresa: | Sadová 3/A,90501 Senica |
| IČO: | 51104008 |
| Predmet: | za služby externej zodpovednej osoby -01/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0029_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 15:17.
