| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0031/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | za odu v ODS-10112022-09022023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,19 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0031_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:35.
