| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0037/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia,s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | za služby mobilnej siete: 08012023-07022023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,06 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0037_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 11:00.
