| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0035/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | Gemini Group, s.r.o. |
| Adresa: | Jégeho 16999/8,82108 Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | za služby -externý projektový manažment-Rekonštrukcia materskej školy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0035_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 10:04.
