| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0041/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | za údržbu progranu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0041_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 17:54.
