| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0048/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telekomunikačné služby: pevná linka 02/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0048_23 |
| Zverejnené: | 08.03.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 09:50.
