| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0047/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | za službu: odpad BRKO - 02/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0047_23 |
| Zverejnené: | 08.03.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:10.
