Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0005/23 |
Číslo faktúry: |
FD 0042/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smolinské |
Dodávateľ: |
EURO tender SK, s.r.o. |
Adresa: |
1.mája 84/41,90101 Malacky |
IČO: |
46020578 |
Predmet: |
za vypracovanie VO -rEKONšTRIKCIA erejného obstarávaniana výber dodávateľa na zákazku s nízskou hodnotou s názvom ,,Rekonštrukcia vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské" a |
Fakturovaná suma s DPH: |
2000,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.02.2023 |
Dátum splatnosti: |
07.03.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD0042_23 |
Zverejnené: |
08.03.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov