Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0010/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | EUROSTAL |
Adresa: | Justina Czaja,32414 Cruszów |
IČO: | NULL |
Predmet: | fa za koterec pre túlavých psov |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0010_23 |
Zverejnené: | 01.03.2023 |