Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0003/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
IČO: | 47999870 |
Predmet: | fa za opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: | 699,36 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0003_23 |
Zverejnené: | 01.03.2023 |