Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0019/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | SWAN, a.s. |
Adresa: | Borská 6,84101 Bratislava |
IČO: | 47258314 |
Predmet: | za internet na 03/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0019_23 |
Zverejnené: | 02.03.2023 |