Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0011/23 |
Číslo faktúry: | FD 0148/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | ARETAX-LED s.r.o. |
Adresa: | ,90879 Borský Jur |
IČO: | 46765352 |
Predmet: | fa za led svietidla |
Fakturovaná suma s DPH: | 46305,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0148_23 |
Zverejnené: | 14.07.2023 |