| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0149/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | A-Z STROJ, SPOL. s r.o. |
| Adresa: | Trenčianska 66,82109 Bratislava |
| IČO: | 31327397 |
| Predmet: | za sadu náradia-gola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0149_23 |
| Zverejnené: | 14.07.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
