| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0272/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 5,91705 TRNAVA |
| IČO: | 03624840 |
| Predmet: | za prepravu osôb za 09/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 232,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0272_23 |
| Zverejnené: | 17.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 09:50.
