Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0024/23 |
Číslo faktúry: |
FD 0278/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smolinské |
Dodávateľ: |
ARETAX-LED s.r.o. |
Adresa: |
,90879 Borský Jur |
IČO: |
46765352 |
Predmet: |
Led lampy-TRSA-2-CSP-4L-407-+-A-SG-VM-S-S-00 Prog: VMA10DA0-0006 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1234,80 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
12.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
19.10.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD0278_23 |
Zverejnené: |
13.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov