| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0343/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ACCOUNT service, s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 12,90901 Skalica |
| IČO: | 36258091 |
| Predmet: | za opravu vianočných dekorov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1230,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0343_23 |
| Zverejnené: | 09.01.2024 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 18:11.
