Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD 0369/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smolinské |
Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
Adresa: | Nitrianska 5,91705 TRNAVA |
IČO: | 03624840 |
Predmet: | za prepravu osôb-12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,29 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD0369_23 |
Zverejnené: | 10.01.2024 |