| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0051/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 5,91705 TRNAVA |
| IČO: | 03624840 |
| Predmet: | za prepravu osôb -02/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 218,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0051_23 |
| Zverejnené: | 17.03.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:30.
