| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0010/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | EUROSTAL |
| Adresa: | Justina Czaja,32414 Cruszów |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | fa za koterec pre túlavých psov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0010_23 |
| Zverejnené: | 01.03.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:57.
