| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0003/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | fa za opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 699,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0003_23 |
| Zverejnené: | 01.03.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:22.
