| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0004/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia,s.r.o |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | fa za mobilné služby 08122022-07012023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0004_23 |
| Zverejnené: | 01.03.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 17:32.
