| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0019/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | SWAN, a.s. |
| Adresa: | Borská 6,84101 Bratislava |
| IČO: | 47258314 |
| Predmet: | za internet na 03/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0019_23 |
| Zverejnené: | 02.03.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:40.
