| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0011/23 |
| Číslo faktúry: | FD 0148/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | ARETAX-LED s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Borský Jur |
| IČO: | 46765352 |
| Predmet: | fa za led svietidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46305,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0148_23 |
| Zverejnené: | 14.07.2023 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:48.
