| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0190/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | Michal Horinka |
| Adresa: | Mládeže 563,90845 Gbely |
| IČO: | 46610871 |
| Predmet: | za vývoz stavebného odpadu a haluzoviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0190_23 |
| Zverejnené: | 11.09.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:44.
