| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD 0248/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smolinské |
| Dodávateľ: | Michal Horinka |
| Adresa: | Mládeže 563,90845 Gbely |
| IČO: | 46610871 |
| Predmet: | za vývoz stavebného odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0248_23 |
| Zverejnené: | 02.10.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:45.
