| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0230/25 |
Obec Smolinské |
Alphabet west s.r.o. |
Doplatok ročné predplatné mobi |
200.00 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0231/25 |
Obec Smolinské |
Ing. Ľudovít Jurík |
Znalecký posudok p. č. 404, LV |
250.00 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0232/25 |
Obec Smolinské |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
Gbelynet Internet 1.9.2025 - 3 |
384.72 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0233/25 |
Obec Smolinské |
Východoslovenská energetika a.s. |
Za plyn OcU č. 334, DK č. 208, |
634.10 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0234/25 |
Obec Smolinské |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina BD č. 425, 9/2025 |
25.00 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0235/25 |
Obec Smolinské |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina OcU č. 334 - 9/2025 |
95.42 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0236/25 |
Obec Smolinské |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina Hlavná č. 171, Hlav |
61.15 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0237/25 |
Obec Smolinské |
ZSE Energia, a.s. |
Elektrina PZ č. 211, VO č. 258 |
96.33 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0238/25 |
Obec Smolinské |
T Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka 08/2025 |
35.29 |
05.09.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0229/25 |
Obec Smolinské |
O2 Slovakia,s.r.o |
Za mobilné tel. hovory 8.7.202 |
106.54 |
20.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0222/25 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
vodné OcU č. 334 8.5.2025 - 7. |
20.12 |
18.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0223/25 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
vodné OcDS č. 207 8.5.2025 - 7 |
27.87 |
18.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0224/25 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
vodné OcDS č. 207 8.5.2025 - 7 |
15.49 |
18.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0225/25 |
Obec Smolinské |
Východoslovenská energetika a.s. |
Za plyn BD č. 425 - 8/2025 |
423.90 |
18.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0226/25 |
Obec Smolinské |
SUBESTAV s.r.o. |
Údržba priestranstva obrubníky |
447.92 |
18.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0227/25 |
Obec Smolinské |
Bureš Václav |
údržba servis výpočtovej techn |
137.76 |
18.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0228/25 |
Obec Smolinské |
HS PARTS zatechservis s.r.o. |
Źacia struna do krovinorezu |
29.90 |
18.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0202/25 |
Obec Smolinské |
Jakub Zápala |
Spotreba energií J. Zápala ODS |
479.96 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0203/25 |
Obec Smolinské |
Mesto Šaštín-Stráže |
Za spoločný obecný úrad 2.Q.20 |
1139.68 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0204/25 |
Obec Smolinské |
Müller Bus s.r.o. |
Doprava autobusom dôchodci Dun |
509.22 |
08.08.2025 |
Faktúra |
|
|
