Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 509)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
21	FD /0084/24	Obec Smolinské	Peter Čmela ELPRO	za projekt-zateplenie školy	2532.00	09.04.2024	Faktúra
22	FD /0085/24	Obec Smolinské	eSYST, s.r.o.	za asistenčné služby-rekonštru	390.00	09.04.2024	Faktúra
23	FD /0051/24	Obec Smolinské	Východoslovenská energetika a.s.	za spotrebu plynu: OcU,PZ,KD,O	914.10	19.03.2024	Faktúra
24	FD /0052/24	Obec Smolinské	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu el. energie: IBV P	107.72	19.03.2024	Faktúra
25	FD /0053/24	Obec Smolinské	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu el. energiu. PZ,VO	250.75	19.03.2024	Faktúra
26	FD /0054/24	Obec Smolinské	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu el. energie: DS,KK	85.40	19.03.2024	Faktúra
27	FD /0055/24	Obec Smolinské	ekoposs + s.r.o.	za služby zodpovednej osoby-02	60.00	19.03.2024	Faktúra
28	FD /0056/24	Obec Smolinské	BESTAV, s.r.o.	za betónovú zmes na chodník-Pu	182.40	19.03.2024	Faktúra
29	FD /0057/24	Obec Smolinské	Karovič, s.r.o.	za betónovú zmes na chodník-Pu	395.90	19.03.2024	Faktúra
30	FD /0058/24	Obec Smolinské	Slovak Telekom, a.s.	za telekomunikačné služby-02/2	34.43	19.03.2024	Faktúra
31	FD /0059/24	Obec Smolinské	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu el. energiu: VO,	616.13	19.03.2024	Faktúra
32	FD /0060/24	Obec Smolinské	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu el. energiu: ZM-02	28.97	19.03.2024	Faktúra
33	FD /0061/24	Obec Smolinské	ZSE Energia, a.s.	za spotrebu el. energiu: KD-0	231.53	19.03.2024	Faktúra
34	FD /0062/24	Obec Smolinské	Slovenská pošta, a.s.	za noviny Záhorák č. 13-25/202	10.40	19.03.2024	Faktúra
35	FD /0063/24	Obec Smolinské	SOZA Slovenský ochranný z	za hudobnú reprodukciu r. 2024	20.16	19.03.2024	Faktúra
36	FD /0064/24	Obec Smolinské	Topset	za správu dát na portál samosp	100.80	19.03.2024	Faktúra
37	FD /0065/24	Obec Smolinské	Bratislavská vodárenská spoločnosť,	za spotrebu vody byty: 0702202	25.98	19.03.2024	Faktúra
38	FD /0066/24	Obec Smolinské	FCC Slovensko, s.r.o.	za vývoz odpadu -02/2024	2286.24	19.03.2024	Faktúra
39	FD /0067/24	Obec Smolinské	FCC Slovensko, s.r.o.	za vývoz odpadu BRKO-02/2024	115.20	19.03.2024	Faktúra
40	FD /0068/24	Obec Smolinské	LTS TRADING, s.r.o.	za cestné obrubníky na Pusté	256.60	19.03.2024	Faktúra

Strana 2/26

Smolinské

Všetky dokumenty