| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ  |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0020/24 |
Obec Smolinské |
Bc.David Galba |
za terenné úpravy na chodníkoc |
680.00 |
29.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0056/24 |
Obec Smolinské |
BESTAV, s.r.o. |
za betónovú zmes na chodník-Pu |
182.40 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0091/24 |
Obec Smolinské |
BESTAV, s.r.o. |
za betónovä zmes na PUSTÉ |
189.60 |
24.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD 0105/23 |
Obec Smolinské |
BG BUS s.r.o. |
za prepravu autobusom -dôchodc |
366.00 |
22.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD 0187/23 |
Obec Smolinské |
BG BUS s.r.o. |
za prepravu dôchodcov na zájaz |
385.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD 0359/23 |
Obec Smolinské |
BRANO s.r.o. |
za vybudovanie voľnočasovej zó |
161006.40 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD 0025/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu: KD-08112022-07022023 |
13.72 |
02.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD 0028/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu: OcU -09112022-0802202 |
12.47 |
02.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD 0031/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za odu v ODS-10112022-09022023 |
21.19 |
02.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD 0032/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu : byty č. 407 obdobie |
22.44 |
02.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD 0063/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu byty č. 407-100223-090 |
22.44 |
23.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD 0087/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za spotrebu vody byty-10032023 |
22.44 |
17.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD 0117/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu OcU-090223-08052023 |
12.47 |
10.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD 0118/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za spotrebu vody. DS-081122-07 |
19.94 |
10.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD 0119/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za spotrebu vody : KD 08022 |
13.72 |
10.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD 0120/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za spotrebu vody byty. 1004202 |
22.44 |
12.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD 0121/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za spotrebu vody.ODS 10022 |
21.19 |
12.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD 0157/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za spotrebu vody byty-10052023 |
22.44 |
24.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD 0191/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu byty: 100623-090723 |
22.44 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD 0202/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vyjadrenie k projekt. dokum |
151.20 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
