| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD 0371/23 |
Obec Smolinské |
Mesto Gbely |
za vypracpvanie odkázanosti za |
80.00 |
22.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD 0093/23 |
Obec Smolinské |
Medex Slovakia s.r.o. |
za vypracovanie žiadosti-migrá |
250.00 |
18.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD 0042/23 |
Obec Smolinské |
EURO tender SK, s.r.o. |
za vypracovanie VO -rEKONšTRIK |
2000.00 |
08.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0070/24 |
Obec Smolinské |
Ing. Pavol Tallo-MARWELL |
za vypracovanie registratúrnéh |
180.00 |
19.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0082/24 |
Obec Smolinské |
mfarch, s.r.o. |
za vypracovanie projektu-zatep |
7756.80 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD 0167/23 |
Obec Smolinské |
Ing. Július Jahelka-JALLA |
za vypracovanie projektu-cesty |
2800.00 |
24.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0042/24 |
Obec Smolinské |
mfarch, s.r.o. |
za vypracovanie projektu -zate |
1939.20 |
18.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD 0273/23 |
Obec Smolinské |
ELASON s.r.o. |
za výmenu verejného osvetlenia |
5057.40 |
17.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD 0179/23 |
Obec Smolinské |
FCC Slovensko, s.r.o. |
za vykonanie služby BRKO-06/20 |
115.20 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0274/23 |
Obec Smolinské |
Hílek a spol. a.s. |
za vykonané práce -Rekonštrukc |
63499.50 |
17.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD 0252/23 |
Obec Smolinské |
Slovenský plynárenský pri |
za vyjadrenie k stavebnému kon |
96.00 |
02.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD 0202/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vyjadrenie k projekt. dokum |
151.20 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0079/24 |
Obec Smolinské |
Marting s.r.o. |
za výfuk a tesnenia na traktor |
132.60 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD 0359/23 |
Obec Smolinské |
BRANO s.r.o. |
za vybudovanie voľnočasovej zó |
161006.40 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD 0079/23 |
Obec Smolinské |
LTS TRADING, s.r.o. |
za vrátenie -Paleta-vrátená |
-414.00 |
09.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD 0319/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu: vyúčtovanie cintroín- |
20.72 |
08.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD 0028/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu: OcU -09112022-0802202 |
12.47 |
02.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD 0025/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu: KD-08112022-07022023 |
13.72 |
02.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD 0351/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu: byty-07112023-0612023 |
25.98 |
10.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD 0117/23 |
Obec Smolinské |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, |
za vodu OcU-090223-08052023 |
12.47 |
10.07.2023 |
Faktúra |
|
|
